送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-09-27 15:55

你好,嗯嗯,是的呢,填写当年境内所得就可以,其他的不用填写

卡尔 追问

2020-09-27 16:09

老师。当年境内所得是不是就是主表的19行?

王晶老师 解答

2020-09-27 16:12

我这边还没有模板的呢,我能看一下你的模板嘛

卡尔 追问

2020-09-27 16:34

老师我所得税年度纳税申报表里面利润总额为1226836.08元 应纳所得税额为1226836.08*0.25=306709.02      利润表中本年已经缴纳所得税11913.68元。那本年应补所得税额是不是就等于306709.02-11913.68=294795.34

王晶老师 解答

2020-09-27 16:36

还有一个减免的税额的呢,小薇企业减免税额

卡尔 追问

2020-09-27 16:39

不是小微企业

王晶老师 解答

2020-09-27 16:40

哦哦,那税费就是这样计算的呢,也没有要弥补的亏损

卡尔 追问

2020-09-27 16:47

成立3年,都是盈利的。

王晶老师 解答

2020-09-27 16:59

那就是这样计算了呢

卡尔 追问

2020-09-27 17:08

谢谢老师

王晶老师 解答

2020-09-27 17:12

嗯嗯,不用客气的哒撒

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