老师您好，请问下去年的账是代账会计做的，他做账都是季度才会平账，就好比第二季度4、5、6月的资产负债表，4、5月的是不平衡的，6月才平衡，今天我们公司需要资产负债表，有没有办法把把去年每个月的都做平衡呀？

翎翎 追问

2020-09-27 09:43

去年4月结转了损益，可是资产负债表不平衡

郭老师 解答

2020-09-27 10:05

看一下科目余额表这个平吗

翎翎 追问

2020-09-27 13:11

科目余额表，平的，19.4月没开销项发票，没有主营业务收入结转，损益只结转了费用，然后制造费用和生产成本-辅助生产成本没结转

郭老师 解答

2020-09-27 13:13

制造费用需要结转到生产成本
在存货体现
你看下这个对不对

翎翎 追问

2020-09-27 14:52

他没有结转

郭老师 解答

2020-09-27 14:55

结转了
你去结转了看下

翎翎 追问

2020-09-27 15:32

可是是去年的了呀，可以更改吗？

郭老师 解答

2020-09-27 15:34

可以
反结账就可以的