送心意

林立老师

职称中级会计师,税务师

2020-09-23 14:18

同学你好
借,应交税费一应增销项400
借,应交税费一应增进转出10
贷,应交税费一应增进项50
贷,应交税费一应增一转出未交增值税360

借,应交税费一应增一转出未交增值税350
贷,应交税费一未交增值税330
贷,应交税金-减免税款20

qzuser 追问

2020-09-23 16:04

老师你好,如果减免税款20   在科目 应交税金-应增-减免税款
是不是这样做。
借,应交税费一应增-销项400
借,应交税费一应增-进转出10
贷,应交税金-应增-减免税款20
贷,应交税费一应增-进项50
贷,应交税费一应增一转出未交增值税340

借,应交税费一应增一转出未交增值税330
贷,应交税费一未交增值税330

林立老师 解答

2020-09-23 17:39

同学你好
老师你好,如果减免税款20 在科目 应交税金-应增-减免税款
是不是这样做。——可以的;

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你好,未交增值税,这个是二级科目,然后最后一个分录不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好,可以这样处理的
2021-04-08 10:01:17
你好,对的是的分录是这么做的。
2021-11-08 21:11:18
同学你好,只有进项没有销项,是不需要做结转的分录的;这个进项形成期末留抵税额
2021-03-11 15:02:32
你好,同学是的,你这个结转的是正确的。
2021-04-08 10:16:02
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