老师，我们这个月销项含税收入44.6万元，材料进项含税33.6万元，那么月底我们应该缴纳什么税种，金额是多少？税负是怎么算的呢

朱立老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2020-09-22 11:43

一般纳税人（市区）
增值税=销项税-进项税=44.6/1.13*0.13-33.6*1.13*0.13=A
附加税=A*（7%+3%+2%）
印花税=（44.6+33.6）*3/万
所得税=利润*税率
利润＜100万税率为5%
增值税税负=A/不含税销售额（44.6/1.13）

竹叶青追问

2020-09-22 11:47

谢谢老师，我还想问一下，我们是刚开始投产的公司，现在进项票很多，那么我们应该怎么协调这个税负呢？是不是即使税负低税务局也应该不会查啊，毕竟是刚投产公司，进项票多也很正常

朱立老师解答

2020-09-22 12:07

是的不会查的即便查也不碍事相关合同进项票给税局看就可以了
现在税负不是主要考核点了业务真实最重要

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