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小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

4.98 解题: 12396 个

您好,就是对方的企业所得税等相关税费,您这边承担。

2020-09-18 18:44

k1 追问

2020-09-18 18:48

为啥呀 这不正规吧

小林老师 解答

2020-09-18 18:50

您好,是不正规,但对方开票就需要缴纳企业所得税,所以,对方转嫁给您了。

k1 追问

2020-09-18 18:53

那如果我要是给的话,是不是4个点以下才算不亏,这样还能得一个点,(我们小规模,假设最低5%企税)

小林老师 解答

2020-09-18 18:55

您好,您是小规模纳税人,您说的得一个点我没明白,您不能抵扣增值税,只能抵扣企业所得税。

k1 追问

2020-09-18 18:57

我们正常最低是交5%,如果我们给对方4个点,我们是不是算挣了1点

小林老师 解答

2020-09-18 18:59

您好,不是的,您给对方4%,折算您的企业所得税节约是4%*5%=0.2%。

k1 追问

2020-09-18 19:01

不太懂 为啥这样算

小林老师 解答

2020-09-18 19:04

您好,您缴纳企业所得税的金额是应纳税所得额乘以企业所得税税率(5%),但是您税点4%,减少的应纳税所得额,不是所得税额。

k1 追问

2020-09-18 19:07

比如1w的 我给对方 4% 400   我1w最少能抵5% 500 那不就是1%  100

小林老师 解答

2020-09-18 19:12

您好,是的,您这样理解是正确的。我理解偏了。

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