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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-09-10 15:40

你好
借：应收账款    ，
贷：主营业务收入 ， 
 应交税费—应交增值税（销项税额）
借：主营业务成本  ， 
贷：库存商品或者劳务成本

爱简单的凡人 追问

2020-09-10 15:47

接受维修方怎么做账？

邹老师 解答

2020-09-10 15:51

你好
借：管理费用等科目
贷：应付账款等科目

爱简单的凡人 追问

2020-09-10 15:56

如果两家做一起也是这样做吗？

邹老师 解答

2020-09-10 15:59

你好，你所指的两家做一起是什么意思呢？

爱简单的凡人 追问

2020-09-10 16:25

就是实质两家是同一个老板，我是做内账，要做一起，怎么做？

邹老师 解答

2020-09-10 16:26

你好，这个是两家公司各自的业务，内账也需要分别核算
而不把两家公司的内账揉在一起的

爱简单的凡人 追问

2020-09-10 16:53

接受维修方做的不是做的借：劳务成本，贷：应付账款吗

邹老师 解答

2020-09-10 16:54

你好，接受方借方一般是通过管理费用核算的

爱简单的凡人 追问

2020-09-10 18:09

那两家不能平了么

邹老师 解答

2020-09-10 18:13

你好，两家是不同的会计主体，相互之间不能平的

爱简单的凡人 追问

2020-09-10 21:48

但是一家作为费用 ，一家作为劳务成本，这样合理吗

爱简单的凡人 追问

2020-09-10 21:49

因为我们老板是想把这两个做账做一起，正好抵冲掉

爱简单的凡人 追问

2020-09-10 21:50

老师建议怎么做比较好？

邹老师 解答

2020-09-10 21:50

你好，是一家按收入处理，一家按成本或者费用核算，不同的会计主体之间不能抵消的

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你好 借：应收账款 ， 贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本 ， 贷：库存商品或者劳务成本
2020-09-10 15:40:43
你好，你这个服务提供主要内容是什么？是服务还是租赁
2022-01-04 16:49:22
您好！你发生的人工费，材料费这些计入主营业务成本 贷材料费等
2017-06-12 15:07:22
您好 您按月确认收入的，那也需要按月做成本
2019-05-11 20:01:42
你可以结转相关人员工资到成本 借；主营业务成本 贷；劳务成本
2018-11-03 10:13:23
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