比如我开票金额为10万 6%的专票然后我收到金额为 10万 3%的专票

庄老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

2020-09-08 17:56

你好，这样等于你是少收了款项了，

Justin 追问

2020-09-08 17:56

那这个进项抵了一半增值税附加税也相当于抵了一半对吧然后这个企业所得税就抵了吧

Justin 追问

2020-09-08 17:58

那税是怎么样子呢？我自己是一般纳税人开票给我的客户是小规模

Justin 追问

2020-09-08 17:59

增值税附加税还有企业所得都是怎么样子呢

庄老师解答

2020-09-08 18:04

一般纳税人开票给我的客户是小规模的，也是按开票金额为10万 6%的专票收款的，

精选问题

咨询下，增值税的视同销售，税法口径申报填写收入，然问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师这个A如果是数倍于整体重要性时，不应要重新问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师，我们公司2月10号放假，所以2月进项票已开的很问

可以。 2 月真实已发生未开票收入，可按税负暂估做无票收入申报；3 月开票后，4 月申报时在未开具发票栏填负数冲回即可，不重复计税。前提：业务真实、后续必须开票冲回、金额前后一致答
我1月份开了一张销售发票，购买方已经抵扣，我现在2 问

您好，对方开了红字信息表，你就可以开红字发票了答
这个可以弥补 170968 么？比如我 25 年缺成本 1760 问

是的，那个是可以弥补的答

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