老师，我们公司的工程发票是开总公司的，然后把付款方把款划到分公司来，实际是分公司在做工程，不打算把款还总公司，这个分录要怎么做合适点，老板不肯分包，在账务上如何处理好些

晓海老师

职称：会计中级职称

2016-07-26 18:09

老师在外账上要如何处理

繁荣的高跟鞋追问

2016-07-27 10:19

其他应收款还是其他应付款呢？我可以说就是做成现金还总公司吗？

晓海老师解答

2016-07-26 19:19

<p>你好！这样只能现在往来账上挂着，有机会在调整</p>

晓海老师解答

2016-07-27 10:29

<p>你好！应该是其他应付款 </p>

精选问题

老师1、预收账款全额收款后，只要合同约定开始日期问

你好预收账款增值税：孰先原则+全额一次性，无行业例外核心规则（2026年1月1日起，财税2026年13号公告）销售服务先收款、后分期/分次提供：以合同约定服务开始日、实际首次服务开始日孰早，全额一次性缴增值税优先级：先开票→开票日缴税；未开票→孰先原则适用范围：全覆盖（租金、物业、服务业、建筑业等所有服务类），无例外行业旧规废止：建筑、租赁“预收款即纳税”已取消，统一按新规执行答
小规模企业注销，法人的其他应付款转入实收资本，实问

那个必须要平账才行的答
@朴老师，确定我们私人企业是6000/24天*14天这么计问

嗯，你这样计算就可以了因为你过年有工资答
文书怎么写格式样本类型问

你好，你说的具体是什么样的文书呀答
新公司开办以后，不好交社保，怎么办问

是不交社保，还是办理不了社保？答

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