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最近税务查账三年，发现资产表未分配利润期末-期初的差额，总是小于净利润的累计数，这个是未分配利润减少了，现在怀疑是我们分红了。我看了原会计过去科目比如: 1. 处理坏账或未抵扣的税金，借方直接挂“未分配利润”而不经过损益类科目，这个也应该是导致未分配利润减少的原因// 2. 当年的所得税跨年计提，也导致报表勾稽不平衡，/ 3每年的所得税计提都少了，不仅仅是跨年被提的问题; 这个账面资产负债表与利润表肯定不能勾稽平衡了 现在税务局非要我每年弄个数字出来，你看这么多原因导致的两个报表不平衡，账面不可能对了，还要我会计弄出一个不平衡的具体数字出来， 老师帮忙看看这情况，我应该怎么回复
柏丽雅集
于2020-08-21 20:58 发布 1420次浏览
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王雁鸣老师
职称： 中级会计师
2020-08-22 18:15
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