老师，我手上一杳出差费用的支出报销单，不知道怎么入账好，原因是：1、有油票发票，但是我公司名下没有车，2、主要还是车船费的问题，比如换胎没有票，3、吃饭没有票。这样怎么处理的呀，老师。

老师，我手上一杳出差费用的支出报销单，（情况是这样：吃住行都有，车子是租的，车子发生的油费，有部分没有发票，修车的无票，有在小卖部买吃的，和烟，这个没有发票。我的问题是：1、1、公司名下无私车，这些有发票的费用入账，是不是税法承认的？2、无发票的是怎么处理的？谢谢老师。

答： 1.金额不大无偿使用员工产生费用可以做，金额费用多话最好是有用车制度补贴或者租车发票入账2无发票做费用纳税调增，要不不入账

老师，我手上一杳出差费用的支出报销单，不知道怎么入账好，原因是：1、有油票发票，但是我公司名下没有车，2、主要还是车船费的问题，比如换胎没有票，3、吃饭没有票。这样怎么处理的呀，老师。

答： 你好 1. 那这个油费是怎么发生的 员工私车吗 2. 没有发票就按实际业务做账 汇算调整 3. 吃饭又是什么业务。 员工加班费吗

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问2018年的打车票等员工报销的发票是不是只能作为2018年的会计期间的费用支出？可不可以跨用到2019年？

答： 2018年的打车票如果是年底的发票可以在2019年年初使用