老师,我手上一杳出差费用的支出报销单,不知道怎么入账好,原因是:1、有油票发票,但是我公司名下没有车,2、主要还是车船费的问题,比如换胎没有票,3、吃饭没有票。这样怎么处理的呀,老师。
朱
于2020-08-21 15:07 发布 750次浏览
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meizi老师
职称: 中级会计师
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1.金额不大无偿使用员工产生费用可以做,金额费用多话最好是有用车制度补贴或者租车发票入账2无发票做费用纳税调增,要不不入账
2020-08-23 07:49:10

你好 1. 那这个油费是怎么发生的 员工私车吗 2. 没有发票就按实际业务做账 汇算调整 3. 吃饭又是什么业务。 员工加班费吗
2020-08-21 15:10:06

你好,对方有别的单据吗
2018-11-06 14:43:44

2018年的打车票如果是年底的发票可以在2019年年初使用
2018-10-30 09:31:54

你好,这些具体的是什么业务的?出差的吗?
2022-04-06 11:11:05
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