送心意

刘老师

职称注册会计师

2016-07-21 13:15

刘老师,那开出的增值税普通发票,需要: 借 应收账款  贷主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税,按季申报的,到时候如果不需要交增值税,我这个 贷方应交税费-应交增值税 怎么处理呢?

品七 追问

2016-07-21 13:15

刘老师,那开出的增值税普通发票,需要: 借 应收账款  贷主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税,按季申报的,到时候如果不需要交增值税,我这个 贷方应交税费-应交增值税 怎么处理呢?

刘老师 解答

2016-07-21 13:02

1、按月申报纳税的,月收入超过3万的那个月要申报纳税。2、按季申报纳税有,季度未超过9万的申报后不用交税款。

刘老师 解答

2016-07-21 13:20

个人认为应该是 期末转回到 主营业务收入

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相关问题讨论
是的。
2017-03-27 13:04:58
你好,红冲无票收入,然后再做发票的,但是你这个自己申报不了,得去税务局申报,因为系统默认的是你系统开出来的。
2022-04-08 13:51:31
你好,同学。一样的是在你的销售额里面填写就是了。
2019-10-05 17:41:06
你好; 你是小规模的话 你们季度不超过45万的话; 那么写10栏免税销售额栏次去即可。 不用写减免表哈
2022-04-08 14:12:12
你好,是你申报的跟税控系统采集的不一致的啊
2020-01-08 18:20:29
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