老师,请问,公司2015初开始营业,现在2016.7月开始建内帐(之前没有,外帐代理公司做),期初不平,我可以把不平的金额算作“其他应收款”这个科目吗?到后期查明原因我在调回来,我怕放在“未分配利润”里面会影响后面的报表。
蝶儿
于2016-07-21 09:58 发布 688次浏览
- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
2016-07-21 10:03
放在“其他应收款”或则“其他应付款”应该就对后期的报表没有影响了吧?
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一、计提社保费时,分录是:
借:管理费用——社保费500
贷:应付职工薪酬——社保费500
二、缴纳社保费时,分录是:
借:应付职工薪酬——社保费500
借:其他应收款——代扣个人社保300
贷:银行存款800
三、具体的关系是:
银行存款减少800元,其他应收款增加300元,相当于资产总额减少了500元,利润总额亏损500元。
2021-04-16 14:21:37

注销的时候除了未分配利润,还要看有没有其他资产和负债。同时,如果有欠员工工资,税务局原则上不予注销
亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
2019-09-10 10:32:02

按照股东与企业之间的关联方往来借款 征收增值税
2019-07-29 15:33:06

耗钱资产,能持续给你带来净现金流出的东西,有了耗钱资产,你躺着的时候还在付钱。
比如私家车,自住房都是耗钱资产,私家车的车贷和保养费等源源不断的支出,自住房就算没有房贷,物业费等也是源源不断的支出。
2021-06-17 11:01:00

你好,公司的未分配利润金额很大,是有很大的税务风险的。
没有规定最长多久必须分红缴纳个人所得税的
2021-06-11 15:18:59
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