工程A，发生了成本，但是由于前面未记账，不知道A工程的成本是多少，已经完工，正在准备做结算，这时，初始数据应该放在哪个科目

饱满的小懒猪 追问

2020-08-17 22:09

就是找不到成本了，很多年前的工程了

郭老师 解答

2020-08-17 22:15

收入什么时间确认的

饱满的小懒猪 追问

2020-08-17 22:17

收入还没确认，是结算员出了结算书，给甲方，甲方还在审核，审核一般是要1个半月的时间

郭老师 解答

2020-08-17 22:18

期初不设置成本
确认收入才可以做成本

饱满的小懒猪 追问

2020-08-17 22:23

如果不会在发生成本了这样是可以的，但是A工程因为是挂靠，结算后，还没发生费用，比如管理费，又怎么设置期初

郭老师 解答

2020-08-17 22:33

别人挂靠你们给你们提供成本发票吗
不提供你开了发票一次做收入
管理费用不单独做

饱满的小懒猪 追问

2020-08-17 22:36

使我们挂靠别人，在回款后扣管理费

郭老师 解答

2020-08-17 23:44

你们不需要再做收入了
你们可以要求对方转给个人账户每个人收钱
已经交过税了不需要重复