老师，您好，我刚接手了一个公司，应收账款，应付账款、预收账款、预付账款，都是乱套的，应收、预收的很多客户不欠钱了，还挂着很多账，应付、预付供应商的确挂着很多预付款。请问老师，我要想账调对，应该从哪几个方面着手呢

建账中，设置核算项目时，“往来单位‘’是指企业的购货商。“供应商”是指企业的供货商。后面设置科目的时候，打比方，应收账款应勾选往来单位，那应付账款应勾选供应商，而不是勾选往来单位。是这样理解吗？

答： 是的 可以这样理解的

金票”是由三一集团核心企业向供应商开具的体现交易双方基础合同之间债权债务关系的电子付款承诺函，基于供应商对核心企业的应收账款，通过与外部金融机构的合作为供应商提供保理融资、拆分转让、持有到期收款的全流程在线金融服务。可以去银行贴现吗？

答： 同学你好 这是可以的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师 一个公司即是我们的供应商也是我们的客户 应收账款和应付账款都有余额 最后项目结束后该怎么处理呢？

答： 冲掉就可以，留下一个，你看那个多就留下那个剩下少那个冲掉