老师，我们公司用用友财务软件做账，这月发现资产负债表的未分配利润期末余额减去年初余额不等于利润表的净利润的累计数，发现是一笔今年1月份从公户上有笔支出，公司车辆保险，当时保险公司没有开具发票，我直接走的管理费用-车辆保险，7月份票据到了，计提了车船税，又把正确的分录冲了一下1月份的管理费用，借：管理费用-车辆保险 应交税费-应交增值税（进项税） 应交税费-车船税 贷：管理费用-车辆保险，贷方这笔管理费用利润表中体现了，可资产负债表中没有，我该怎么做？是把之前那张凭证都冲红吗？

过时的项链

于2020-08-13 14:59 发布   1033次浏览