老师你好，请问，上月收到专票已证并且这个月已经申报，这个月要业务做废，专票要退给对方，怎么做账务处理？ 我是购买方，开了红字信息表，需要将发票寄给对方吗，

请问老师，之前未开票收入申报，现在补开了发票，不做账务处理，补开的发票放在哪里？

答： 要做账的 现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票，做正确发票金额的分录

你好，老师，请问如果货物已发出，货款已收到，但是客户不提供开票资料，开不到发票，这个如何做账务处理呢？应该如何申报呢？

答： 您好 对方是暂时不要发票还是一直不要发票

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，您好，在4月份的时候我给一个公司送货50万，做了无票收入，在5月份的时候我把这50万给人家开了票了，5月份我拿着这个发票怎么样做账务处理，怎么样申报

答： 你好 4月做无票收入 5月冲无票收入 然后按发票再次做收入分录 申报的时候按5月正数收入减去负数后的余额报即可