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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-08-11 15:26

你好，1月多记的提备用金，这个月调整分录就是
借；银行存款，贷；库存现金，金额都是蓝字，而不是红字

平淡的蓝天 追问

2020-08-11 15:37

对账时发现前期会计把应收账款数字看错多记了，现在调整是不是借：应收账款-**公司（多记的部分）贷：银行存款

邹老师 解答

2020-08-11 15:39

你好，1月多记的提备用金，既然 是提取备用金，不应当涉及应收账款科目啊
怎么你这里又出来了应收账款业务，这个与之前是不同的业务吗？

平淡的蓝天 追问

2020-08-11 15:40

是不同的业务

邹老师 解答

2020-08-11 15:42

你好，如果之前是收款金额错误了，那调整分录就是
借：应收账款-**公司（多记的部分），贷：银行存款

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相关问题讨论
你好，1月多记的提备用金，这个月调整分录就是 借；银行存款，贷；库存现金，金额都是蓝字，而不是红字
2020-08-11 15:26:45
你好 那你做 借银行存款 贷库存现金即可 做一笔调整分录就行了 你别做银行存款贷方负数 到时你容易系统识别不了
2019-11-16 10:09:44
您好 请问多支付给对方的时候是贷方蓝字就好了
2020-01-04 15:00:40
借；银行存款 贷；库存现金 做这个调整分录
2017-02-09 17:10:05
你好！实际有资金流动吗？一般现金银行不用红字
2019-05-21 11:07:53
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