收到这个发票怎么做账，借？贷？

妈妈爱菠菜 追问

2020-08-05 09:35

嗯嗯，怎么做账，，还要计提折旧？

bamboo老师 解答

2020-08-05 09:36

就我上面那样写购进分录 然后计提折旧
借：管理费用
贷：累计折旧

妈妈爱菠菜 追问

2020-08-05 09:38

可以一次性入管理费用吗，借，管理费用16万，贷累计折旧16万

bamboo老师 解答

2020-08-05 09:38

会计符合固定资产定义 要计入固定资产 分期计提折旧 不能一次性计入

妈妈爱菠菜 追问

2020-08-05 09:41

好的，就是16万总的计入固定资产，没有税费是吗

bamboo老师 解答

2020-08-05 09:41

是的 16万总的计入固定资产，没有税费

妈妈爱菠菜 追问

2020-08-05 09:51

好的，但是这个车是和别人换的，这个卖方16万我们没有发生，那后期这个账一直挂着吗？

bamboo老师 解答

2020-08-05 09:52

是您单位的车子跟对方换入的么

妈妈爱菠菜 追问

2020-08-05 09:53

嗯嗯，是的。

bamboo老师 解答

2020-08-05 09:55

那您车子在账上么？有没有做固定资产清理？

妈妈爱菠菜 追问

2020-08-05 10:14

这个车子没有在账上，自己弟弟家的车行，新买没多久，也还没付钱，只上了一个牌照买了保险买保险开的单位的名字。

bamboo老师 解答

2020-08-05 10:15

那这样的话 贷方只好计入营业外收入了啊

妈妈爱菠菜 追问

2020-08-05 10:21

后期这个钱会付的，只不过不能付到这个二手车行，要付到他弟弟车行去那这个怎么处理？还有就是我另外的问题指定你回答，每次为什么会被别的老师回答呢？

bamboo老师 解答

2020-08-05 10:22

那您贷方挂其他应付款科目 
然后每次付款的时候减少其他应付款
有时候我没看见  被别的老师抢答了

妈妈爱菠菜 追问

2020-08-05 15:40

老师，我们和别人合作一个项目，然后我们开出发票，款项打入公司，但是款打到公司后我们马上转一部分到合作的人，这个怎么处理？转给合作人的一直在其他应收挂着吗？

bamboo老师 解答

2020-08-05 15:46

有没有合作协议之类的

妈妈爱菠菜 追问

2020-08-05 15:47

有的，有合同

bamboo老师 解答

2020-08-05 15:54

那对方有没有投资款到单位