发现去年的成本结转多了 多结转了30多万的主营业务成本 怎么做账调回来啊

???????? 追问

2020-08-04 17:04

我们是房开业  因为当时的每米成本怒确定 所以多转了  我可以这个月少结转些成本吗

庄老师 解答

2020-08-04 17:06

你好，是还没有完工，可以这个月调整，

???????? 追问

2020-08-04 17:07

不是 早就完工了  只是发票没回来  现在发票都回来了  确定每米成本了

庄老师 解答

2020-08-04 17:09

你好，那可以调减成本吗

???????? 追问

2020-08-04 17:10

我也不知道  这不问您呢吗

庄老师 解答

2020-08-04 17:12

你好，你们全部完工。工程全部结算了吗，成本全部结转了吗，

庄老师 解答

2020-08-04 17:13

如果还没有，可以调减主营业务成本，

???????? 追问

2020-08-04 17:13

完事了都

庄老师 解答

2020-08-04 17:18

你好，那做一笔调整，借   工程施工（合同毛利），贷主营业务成本

???????? 追问

2020-08-04 17:20

。我们已经入库了 开发产品 再说我们这个行业也不用你说的那个科目啊

庄老师 解答

2020-08-04 17:22

你好，你是多计入开发产品，那是开发成本多计了，当时多计的分录是什么