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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-08-04 14:11

你好   你是说的月末结转损益科目到本年利润的：  (1)结转各项收入

借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入

贷：本年利润

(2)期间费用的结转

借：本年利润

贷：管理费用、销售费用、财务费用

(3)成本支出的结转

借：本年利润

贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出

(4)税金的结转

借：本年利润

贷：税金及附加、所得税费用

禾颜 追问

2020-08-04 14:41

是月末的期间损益结转，可是我看本年利润啥的都是在贷方啊？数值的话，以什么为准

meizi老师 解答

2020-08-04 14:44

你好    以你们结转后的收入成本费用后的  本年利润借贷方抵减后的金额   转利润分配去   你要按你们实际金额来结转

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相关问题讨论
你好！结转损益的时候管理费用是在贷方吗？如果是借方有可能是负数，应该是你们自动结转凭证公式设置的不对，找一下软件客服解决一下。
2015-06-08 09:19:48
您好！是的，月末一般都需要结转。
2016-04-08 09:42:10
你好！金额有错误吗？什么原因造成的？影响你们最终的本年利润金额了吗？
2020-05-13 11:07:00
您好，您损益结转以后，损益类科目是平的吧，您是不是本月发生的业务是冲减的业务
2019-07-15 12:47:55
你是本年利润有余额吗
2019-11-27 10:42:55
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