年初的时候应付账款少了如何做账呀

蜕变 追问

2020-08-04 11:43

是这样的2019年初的时候我这边计提了30万的应付账款，12月应为打官司付了36万，其中一万是1利息财务费用，对方没有开票，我这边直接做了，应付账款35万，营业外只支出1万，现在导致2020年的期初，应付账款借方5，今年2020年开了36万的材料发票这个如何调账呀

邹刚得老师 解答

2020-08-04 11:44

你好，期初数错误了，无法通过调整分录调整的
调整分录只能调整期末数，无法调整期初数的
所以需要重新建账，录入正确的应付账款期初数才是的

蜕变 追问

2020-08-04 11:45

如何建账呀，我这边已经到了7月份了

蜕变 追问

2020-08-04 11:46

要把之前是的凭证全部冲销吗，还是

邹刚得老师 解答

2020-08-04 11:46

你好，重新新建账套，在建账的时候有个步骤是期初数录入，这个步骤录入正确的期初数就是了

蜕变 追问

2020-08-04 11:50

只有这种方法吗？但是我的账套已将连接18-19-20年的数据了，只有这种方法吗？？重新入账套，我这边已经做账到7月了，那我之前的数据不都错了

邹刚得老师 解答

2020-08-04 11:50

你好，是的。
期初数错误了，无法通过调整分录调整的
调整分录只能调整期末数，无法调整期初数的
所以需要重新建账，录入正确的应付账款期初数才是的

蜕变 追问

2020-08-04 11:53

可以做营业外支出处理吗

邹刚得老师 解答

2020-08-04 11:54

你好，不可以直接通过营业外支出处理的
期初数错误了，无法通过调整分录调整的
调整分录只能调整期末数，无法调整期初数的
所以需要重新建账，录入正确的应付账款期初数才是的

蜕变 追问

2020-08-04 11:55

那我还返回去做一月份的数据

邹刚得老师 解答

2020-08-04 11:57

你好，需要 重新建账，录入正确的期初数，然后把1月份到现在的分录补上