送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-08-04 10:05

查账征收的根据利润缴纳
亏损的不交

郭老师 解答

2020-08-04 10:06

你们核定征税的亏损不允许弥补

静如止水 追问

2020-08-04 10:10

请问一月交的企业所得税存在退税问题吗?

郭老师 解答

2020-08-04 10:11

多交了吗
不多交不存在

静如止水 追问

2020-08-04 10:15

一季度核定征收交了企业所得税,正常交税,二季度改成查账没有交企业所得税,这一年我的企业所得税存在退税吗

郭老师 解答

2020-08-04 10:16

不存在
第一季度不能退

静如止水 追问

2020-08-04 10:26

可是我一季度要是按照查账征收也是不用交企业所得税的

静如止水 追问

2020-08-04 10:29

还有一个问题是,季度交企业所得税,如果出现前两月有利润提取了企业所得税,到季末报税时发现,这个季度没有盈利,那提的所得税怎么处理

郭老师 解答

2020-08-04 10:35

那你第一季度不是不是查账
你可以问下你税务局
我这边就是要求自己调整
调整的不退税
在利润总额那边修改

静如止水 追问

2020-08-04 10:37

老师您能说的清楚一点吗?怎么调

郭老师 解答

2020-08-04 10:47

比如你的利润-100
交了30的税款
增加利润(100加30/5%)

静如止水 追问

2020-08-04 10:53

利润是负的还用交税款吗?老师您算得税款是随口说的吗?还是成了百分之五

静如止水 追问

2020-08-04 10:53

利润100交5元吧

郭老师 解答

2020-08-04 11:05

利润100万以内,所得税税率是5%

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