我现在有一张发票开具日期是8月，但是我7月已经给员工付了报销款，请问这笔账我应该怎么做

\ 追问

2020-08-04 09:32

借 管理费用-物业费  贷 银行存款

\ 追问

2020-08-04 09:44

借 管理费用-物业费 贷 银行存款，，，，

玲老师 解答

2020-08-04 09:51

您好，把前面没有发票的这笔分录红冲，然后按照发票金额做一笔一样的分录

\ 追问

2020-08-04 10:12

我这笔现在还没做，现在做的话，是做其他应收吗？还是其他应付？这两个科目是一样的吗

玲老师 解答

2020-08-04 10:13

您好，如果您钱还没有实际支付，您用其他应付款，这是应该支付的款项，是一笔负债

\ 追问

2020-08-04 10:19

钱如果付过了呢

玲老师 解答

2020-08-04 10:27

您好，钱如果支付了，支付时贷方是银行存款

\ 追问

2020-08-04 10:56

我现在这笔钱已经付过给员工了，但是发票是下月的，那这个月发票是不能入账的，那这个月的账怎么入呢？
还是入其他应付吗

玲老师 解答

2020-08-04 10:59

您好，您付款时没有发票，用其他应收款这个科目，

玲老师 解答

2020-08-04 11:00

借其他应收款贷银行存款