送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-08-03 17:51

你好,
我公司小规模纳税人做电商,采购机器需要对方开具发票吗?——需要开票的
我这边怎么销售的时候如果客户不需要发票 我需要把发票开具出来吗——可以不开,但需要按无票收入申报交税

周YM。 追问

2020-08-03 17:52

对方是一般纳税人 开13个点 我这边不能抵扣 那申报企业所得税的时候可以税前扣除吗

周YM。 追问

2020-08-03 17:53

对方的意思是如果不需要开票可以货款少一点,不走公户 这个可以吗

立红老师 解答

2020-08-03 17:58

你好,
对方是一般纳税人 开13个点 我这边不能抵扣 那申报企业所得税的时候可以税前扣除吗——可以,增值税计入设备的成本
对方的意思是如果不需要开票可以货款少一点,不走公户 这个可以吗——不建议这样做,不能取得发票,这个设备是不能入账的。

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相关问题讨论
一般纳税人直接开红字发票就可以,不需要你们开啥啊,给你们开专票?
2019-12-27 15:36:23
您好,小规模纳税人给一般纳税人开具的增值税专用发票,一般纳税人可以抵扣。 一般纳税人开给小规模的增值税专用发票,小规模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好,小规模开具的,一般就不可以抵扣了。
2021-11-24 13:40:34
你好,增值税1%,附加税是增值税金额的3%,城建税是增值税金额的7%或5%
2020-05-10 10:16:13
小规模纳税人也能开专票,小规模自身不能抵扣。般纳税人单位取得小规模纳税人开具的专用发票的能抵扣
2022-01-20 18:54:05
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