老师请教下差旅费发生的交通费项目名称:客运服务 问
客运服务费是普票可以抵扣进项的,通行费,住宿费电子普票也可以抵扣, 答
老师 我们单位为了参加国补买的家电 开的个人户 问
那个没法在公司报销的,可以加工资,但是得不偿失,因为工资增加了工会经费,残保金就增加了 答
老师,您好,我们开给客户一张发票,客户已经认证抵扣 问
已抵扣发票退货且部分退回时: 红字信息表:由购买方(客户)在发票管理系统填开《红字信息表》,录入需红冲的部分金额、数量等。 红冲操作:销售方凭购买方提供的信息表编号,开具对应部分金额的红字发票,实现部分红冲 答
请问一下老师,租入的房子做酒店用,酒店边装修边营 问
装修采购的材料和工时费计入在建工程,装修完工后转入长期待摊费用 答
三万要转到对方对公账户,必须要发票吗 问
是的,业务往来需要发票,只是借款就不需要 答

老师:我们是一个二手车车贷公司,刚营改增完,现在是小规模纳税人,公司经营性质是,例:个人贷款买车需20万,我们公司从基本户打入20万给个人,银行审核后放贷不开发票给公司本金及利息打入公司基本户20万 20万X20%=24万,那么这4万就是我们公司的收入,正常的录是:公司给个人从基本户打款是:借其他应收款20万,贷:银行存款20万。银行放贷给公司基本户时:借:银行存款24万,贷:其他应收款20万,主营业业收务4万。这样做分录是正确的吧,那么这样做分录一个月下来收入150万,可是公司除了点人员工资最多30万,
答: 也找不到别的费用,根本也没有成本,那么这样我的增值税及所得税这不是高得离谱?特别是增值税,虽说没开发票,可是做成了收入,怎么合理避这个营业税?还可以走别的什么科目吗?20%不做成收入。怎么合理避这个税,不管是增值税还是所得税。
我们是小规模纳税人,我们超市开了一个分店,从5月份开始建账,现在我们分店在总店总共借的钱,我做了借其他应收款-分店,贷银行存款,现在我做分店的账,我们付了三笔装修款,每次10万,具体装修款多少钱我不清楚,现在我该怎么做分录
答: 分店的钱是哪里的呢?装修的店面是自己的还是租的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,小规模纳税人的监理公司,工资发放和工资表不对应,请问账上该怎么处理?前期是拿给财务公司做的,工资未进行申报,发放工资直接从其他应收款走,没有体现工资,我中途接手的,现在不知道该怎么处理,银行存款余额也对不上?
答: 这个需要有前期的出纳,配合一起清理账务处理


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2020-08-03 11:06
文静老师 解答
2020-08-03 11:11
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2020-08-03 13:18