老师你好！我公司是一家小规模贸易公司，因购买了一些沙石等材料，从私人手中购买的，没有任何成本发票，现要开120万销项发票出去，本公司一内无任何业务，请问如果我开120万销项，这样合法吗？需要怎样做账，税负是怎样交？企业所得税会交多少？

朴老师 解答

2020-08-01 11:36

暂估入库做
借库存商品贷应付账款-暂估

杨红玲 追问

2020-08-01 11:36

这样交所得税企业就亏了呀，

朴老师 解答

2020-08-01 11:37

是的，但是你要是开票就只能这样操作，除非你找进项票来

杨红玲 追问

2020-08-01 11:37

还有其他方法吗？因为私人他没有发票

朴老师 解答

2020-08-01 11:42

让他去税局给你代开

杨红玲 追问

2020-08-01 11:42

税务局代开发票需要缴纳个人所得税吗？如果太高了，他也不愿意去开

朴老师 解答

2020-08-01 11:43

那这个真的没办法哦