老师,我们是卖电梯和安装电梯的,安装的时候包工包 问
那个计入劳务成本-材料费 答
我公司是来料加工企业,以前开具的发票商品名称是: 问
你好,仍然是劳务*加工费 答
老师,小规模,旅游行业,这个征收率是按1%来算对吧!开 问
是的,就是那样子的哈 答
你好。公司有跨境电商 俄罗斯的OZON ,这在哪里报 问
报税分两地: 中国境内:在山东电子税务局申报增值税(出口免税 / 征税)、企业所得税、印花税等,11 月业务在 12 月征期内补报,需先完成跨境应税行为免税备案,留存报关单、销售数据等资料。 俄罗斯境内:找俄罗斯税务代表办理 INN 税号,通过俄联邦税务局系统申报 VAT、关税;Ozon 部分订单平台会代扣 VAT,需核对代扣凭证,未代扣部分由税务代表申报缴税。 答
老师,先发货的,增值税和所得税都要确认收入? 问
您好,是的,做无票收入 答

请问A公司跟B公司签合同,C个人供货,A公司开专票给B公司,B公司付款给C个人,算虚开专用发票吗?算虚开的的话A.B.C会有什么法律后果
答: 您好,正常应该是和谁签订合同就谁开发票,然后开发票方收款,如果是委托代收款的,需要写委托证明
销售合同已签,但对方用另一账户付款,那我方开发票,要以合同方抬头来开专票,对吧?
答: 您好 应该按照合同签订的单位开具发票
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,购买设备一台,按合同先预付一部分货款,预付款己支付,也开了这部份的专用发票,我要怎么入帐?求分录,谢谢!
答: 你的意思是这个固定资产的发票是分次开取的。那么,无论是否取得分次的发票,在这个固定资产达到预定可使用状态之前,均在在建工程科目里核算。等付完款项或者固定资产达到预定,可使用状态了,再从转在建工程科目转到固定资产科目。
7月19给购买方开了专用发票,现在人家说由于货物原因不收了,说是货物质量问题,但是不退货,只是先不要发票了(因为合同规定开票付款,所以人家先不要了)这发票人家还没抵扣,也没开错。现在需要办理...
老师,请问老师,租赁服务,合同签订付款日期是2018年11月份,但是对方给我家付款日期是在19年4月份,那么我还能开16%的专用发票吗
我公司租用办公场地,装修公司给我公司进行装修,合同分三次付款,对方分三次给我方开具专用发票,第一次专票金额95000元,第二次135000元,第三次95000元。该如何入账
煤矿跟签订合同是一吨490卖给我们,但是他们只给开450的专用发票,而且都是采用预付款的方式先打款给他们,他们再给运输煤到需方.这样的分录要怎么做








粤公网安备 44030502000945号


