老师 我分不清含税不含税的计算 这个对吗

小劉 追问

2020-07-31 15:25

老师 我之前有多笔这样算的主营和应交 我小规模

立红老师 解答

2020-07-31 15:27

你好，这个算是不对的。

小劉 追问

2020-07-31 15:29

我好多笔都这样做的了 我咋调账

立红老师 解答

2020-07-31 15:34

你好，如果凭证还没有记账，可以将原来的凭证不要了，做正确的凭证。

小劉 追问

2020-07-31 16:37

老师 是正确分录和错误分录的差额 这样对吗

立红老师 解答

2020-07-31 16:56

你好，是的，是这样的。

小劉 追问

2020-07-31 17:03

那老师 我18-19年有错误的 这个咋调整 如何做到以前年度我所有的表都定更改

立红老师 解答

2020-07-31 17:10

你好，如果不涉及补交增值税，个人觉得不需要调整了，因为如果调，得调好多内容，

小劉 追问

2020-07-31 17:12

没有税费 一年收入都没超过几万的

立红老师 解答

2020-07-31 17:13

你好，如果是这样，可以不调了

小劉 追问

2020-07-31 17:16

那我就把5月的调了就行把 我没每次月底结转借 应交书费 贷 营业外收入 这个个我咋调整

立红老师 解答

2020-07-31 17:27

你好，那我就把5月的调了就行把——是的
我没每次月底结转借 应交书费 贷 营业外收入——如果按季交税，季末转就可以

小劉 追问

2020-07-31 17:29

那就是借 营业外支出 贷 应交税费 也是差额吗

立红老师 解答

2020-07-31 17:32

你好，借 营业外支出——这个是？

小劉 追问

2020-07-31 17:34

就是我月底结转那个应交书费  借 应交 贷 外收入  这样是调账目 不是要调到营业外支出吗a

立红老师 解答

2020-07-31 17:40

你好，这个不转入营业外支出的；做了上面借，应交税费，贷，主营业务收入就可以了

小劉 追问

2020-07-31 17:41

那我做了这个应交税费 我每月结转到营业外收入了 这调整了 还需要结转吗

立红老师 解答

2020-07-31 17:43

你好，我们是先做上面的调整分录，然后再按应交税费的余额转入营业外收入的；