增值税申报操作流程有吗？

庄老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

2020-07-31 15:19

你好，一般是这样的，
流程如下：
申请成为一般纳税人后，网上报送电子报表。
增值税一般纳税人（以下简称纳税人）在纳税申报期截止日期前，通过互联网登录到网上申报系统，填写增值税纳税申报表主表、附表及其他附列资料，审核确认无误后通过“纳税申报”模块在线提交电子报表。
先进入发票资料
1. 发票领用存-下载信息-保存
2.进项发票-远程导入-保存
3.销项发票-导入或手工添加-保存
4.普通发票-导入或手工添加-保存
5.运费%26#92;进口%26#92;其它发票录入-保存
6.进项税转出(有就录入)-保存
7.填写报表．先打开附表一、附表二，保存后再打开增值税纳税申报表，然后点击保存。填写资产负债表、损益表，点击保存。别的报表都可自动生成。
8.发送报表。全选后，点击发送即可。最后全申报。
9.反馈查询.可以查看发送的报表是否申报处理成功.然后把报税资料打印出来.

一乐欢追问

2020-07-31 15:26

谢谢老师

庄老师解答

2020-07-31 15:27

应该的，祝你学习快乐

一乐欢追问

2020-07-31 15:45

老师，有操作指引吗

庄老师解答

2020-07-31 16:00

你好，参考一下，
增值税日常及纳税申报操作步骤

1、将【防伪税控一机多票开票子系统】中增值税发票销项数据的导出——导入【增值税纳税申报系统】中

  具体流程是：登陆一机多票开票子系统，点击“发票查询”按钮。

  2、选择当前需要导入发票的对应月份，假如当前需要导入12月份的发票数据，则选择“本年12月份”，按下“确定”按钮。

  3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口：请用户注意，上述“发票查询窗口”中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列，企业电子申报管理系统默认是以以上的字段排列规则进行发票数据的读取。

  4.登陆企业电子申报管理系统，**“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据（一机多票）”菜单读取发票数据。

  5、点击“读发票查询界面”，系统自动进入对发票数据的读取操作，并自动切换到发票查询界面。

  用户这时可以看到发票查询界面中发票数据在进行连续的跳闪和刷新，请用户务必注意，数据读取过程中请不要操作键盘和鼠标，否则可能会影响到发票数据的正常读取。数据读取完毕，系统自动切换操作窗口。

6、这时点击“保存”按钮，系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示，请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。

主要注意事项：

    ⑴执行发票读入时“发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据”。

  ⑵为了**发票数据采集的正确性，系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。

  ⑶如果用户在发票读取过程中出现如“ 应该设置购方名称栏目显示”的错误提示，原因可能是“发票查询界面”中发票字段的显示排列缺少对应的必读字段，用户必须修改并**发票查询界面中至少有下面9个字段的内容（与排列顺没有关系）。注意，用户设置好对应的字段内容后记得按下“格式”按钮，保存当前设置。

  ⑷9个必读的字段内容分别是：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。

  ⑸必读字段的设置操作：

  首先在发票查询窗口点击左上角的黄色小按钮（红色小圆圈），点击后用户这时可以**“项目选择”框的内容对必读字段进行选择。

  **“项目选择”框中的 “ ” 和 “ ”对字段进行汰选。确保“结果项目”中显示的字段内容至少有如下9项必读字段：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。

  设置好字段的显示内容后请点击菜单栏目上的“格式”按钮，保存当前设置。