老师 2019年固定资产明细账 的累计金额 需要结转吗？2020年的固定资产明细账累计数加那个2019年的不

任性的豆芽 追问

2020-07-31 15:17

不是这个意思  我是刚接手工作  顺着原来的账记的  原来就是明细账上提了折旧 。就比如  3月份计提折旧700下一行就是本月合计  然后累计  我意思这个累计到了下一年不要管吗 就是当年累计当年的数就行吗

江老师 解答

2020-07-31 15:20

次年时重新做本月合计、本年累计，上年的数据就是余额结转下年。

任性的豆芽 追问

2020-07-31 15:34

意思是结转过来继续累计  不和上年发生瓜葛

任性的豆芽 追问

2020-07-31 15:34

意思是结转过来继续累计  不和上年发生瓜葛

任性的豆芽 追问

2020-07-31 15:35

这个单位是月月 合计 累计 其实不用这么麻烦吧   每月合计  12月一累计

江老师 解答

2020-07-31 21:10

直接结转，与上年没有发生关系，一年一结束，只结转余额，次年重新按月合计，按年合计