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送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-07-31 11:30

可以你之前交做啥这个？直接做借税金 及附加 贷银行？那可以，

Lili 追问

2020-07-31 13:02

不是的，因为是我们租的房子，代开的发票有房产税，之前开发票的费用我做的是借营业外支出，贷其他应付款。

maize老师 解答

2020-07-31 13:05

那你冲掉之前营业外支出，借银行，借营业外支出 负数

Lili 追问

2020-07-31 13:41

老师这样写对吗

maize老师 解答

2020-07-31 13:53

这个没有贷方你做借方负数就可以

Lili 追问

2020-07-31 15:32

谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-31 15:37

好的，我先回复别的学员了

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