你好，我想问一下，就是我们通过公户转对公账户得款，没有发票和合同，怎么平账？还有就是我们没有通过对公账户转给销售方款，但是发票是做了账得，这块儿又怎么平账

暖心& 追问

2020-07-31 08:53

金额是比较大的

maize老师 解答

2020-07-31 08:58

没有好的办法，要不你们真实交易有私户付款，那私户回单可以打印出来入账，要不就只能现金慢慢冲，多分几年冲，金额大话

暖心& 追问

2020-07-31 09:00

还有个问题就是，这些账是去年的，我让那边会计给我把去年认证抵扣的清单给我，其中这些她给我统计的是收到发票了，未对公转账，那边做账的话，就是应付账款不是，给发票勾选认证没关系吧，就是我在她给我的清单里面，没有这些发票信息呐

maize老师 解答

2020-07-31 09:03

是不是专票，这个专票大额和主营直接相关没有对公，真实交易还是赶紧认证吧，上个月 有学员反馈这个大额进项没有认证税局稽查了，为啥大额进项没有认证，怀疑 是不是有账外收入了，

maize老师 解答

2020-07-31 09:03

这些她给我统计的是收到发票了   是专票，私户付款也可以，有真实交易可以，

暖心& 追问

2020-07-31 09:25

我就疑惑的是她那边既然收到专票了，就应该是认证抵扣了不是？而她给我的认证抵扣清单里面没有这些应付账款的专票信息

maize老师 解答

2020-07-31 09:37

你去勾选平台去看下，是不是没有认证，你问下对方，对方做账是做进项税额吗，之前申报呢？

暖心& 追问

2020-07-31 09:50

我进不去外税系统，去年得专票了，今年还没认证？跨年还可以认证吗？

暖心& 追问

2020-07-31 09:51

而且不是都没付款，这个肯定是进项票呀

maize老师 解答

2020-07-31 09:54

可以，现在取消认证期限了这个，付款和你认证没有直接关系，