老师晚上好，红字发票怎么开？

MJ。 追问

2020-07-30 19:11

防伪税控系统要自己下载吗

MJ。 追问

2020-07-30 19:13

自己做几笔凭证是指开错的商品名称吗？

庄老师 解答

2020-07-30 19:34

其实开红字发票就是要开一张一模一样的负数发票冲销你之前的那张错开的发票。按如下操作：
1、打开开票系统  
2、专用发票填开（跟平常开票的界面一样） 
3、点击上面的负数按钮（按照提示输入红字发票通知单NO以及原来开错发票的NO），系统会相应找到原来的那张票信息的  
4、按照要开红字的原来那张发票重新开一张一模一样的发票 
5、打印出来，则会显示负数 
6、开了负数发票之后，然后按照你平常开票一样重新开过一张就OK了  
    
下次去发票验旧的时候，带上原来的开错的发票以及负数发票到税局检查核实就行了。

庄老师 解答

2020-07-30 19:36

首先确定你的发票是专用发票还是普通发票
(一）增值税专用发票冲红
一 红字申请
1、开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章）
1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。
1.2开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证
2、发票联复印件（原件查验，复印件盖公章）
3、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）
4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）
开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）
5、一般纳税人资格证复印件（盖公章）
注意：开具红字通知单在开票日起90天内办理，一份发票对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】。
复印件并加盖“此复印件由我司提供，与原件相符”章。

二、取到了红字申请单通知书后，如果税控系统→负数（如果税局没有提供电子版的，就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码，看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确定的话，就放入新的发票，打印出来就可以了。

三、负数发票的记账联用于你们公司做帐的，其余两联与原来开局的两联发票，连同《红字申请通知书》都要保存好，下次购买发票的时候，税局验旧的时候后一同检查的。

（二）增值税普通发票
不过如果跨月，自己可以自行冲红，不用去税局提交申请。直接在税控机上操作就行了。