老师，根据凭证图，下面黄色圈出是什么意思？不上不圈的又是什么意思？

殷勤的老师 追问

2020-07-30 13:44

就是圈部分是公司交的社保，不圈的是公司从我们个人那里扣的社保，社保就是公司交一部分，我们自己交一本分，这个意思？

meizi老师 解答

2020-07-30 13:46

你好 嗯是的  是这样的意思

殷勤的老师 追问

2020-07-30 13:52

这图是不是4月份要发的工资，3月在计提了，

meizi老师 解答

2020-07-30 13:56

工资计提是当月计提当月 的  发放工资的时候才会扣个人社保的

殷勤的老师 追问

2020-07-30 13:59

老师上图都是3月份的工资，那假设现在就去3月，哪些步骤凭证是现在我所要做的？

殷勤的老师 追问

2020-07-30 14:00

假设现在我现在就是在3月，我要做哪些凭证？

meizi老师 解答

2020-07-30 14:00

你好 现在就是3月 的话   3月就要做 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资   计提社保 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-社保  这样就是你3月要做的。 其实你们上面做的社保单位部分  是没有走应付职工薪酬的 这样也不对的

殷勤的老师 追问

2020-07-30 14:36

老师，这个步骤应该对吧

meizi老师 解答

2020-07-30 14:42

嗯是的 这个分录是对的

殷勤的老师 追问

2020-07-30 14:45

老师帮我圈下，假设现在是3月份，哪部分我3月份要完成的凭证，哪部分是我4月份要做的？

meizi老师 解答

2020-07-30 14:47

你好    标红框框的 3月做  。 4月做发放工资分录即可    因为你社保是当月缴纳当月的

殷勤的老师 追问

2020-07-30 14:55

4月份15号或10号发工资我要做这笔分录，再报税办掉吧。

殷勤的老师 追问

2020-07-30 14:55

再报税报掉吧？

meizi老师 解答

2020-07-30 15:00

你好   嗯是的  你发放工资后就要做分录 。 同时15号之前记得报个税

殷勤的老师 追问

2020-07-30 15:26

老师，你给圈红框3月份凭证要放到3月份去，4月份做的凭证放到4月份把？
4月份把3月工资发好，税报好，是不是要计提4月份的工资了？

meizi老师 解答

2020-07-30 15:29

你好   是的 对应的分录 放到对应月份的凭证里面去 。是的  到时你还得计提4月的工资 和发放3月工资分录

殷勤的老师 追问

2020-07-30 16:06

老师，一般不是到月末30日到31日为一个月，做账吗？这顺序我搞不清楚了？

meizi老师 解答

2020-07-30 16:06

你好  你按月来做账   月末30日到31日为一个月 这个是啥意思

殷勤的老师 追问

2020-07-30 16:12

我想说，我这报税是4月15号报的税？写报税单算是3月份还是4月份的，而且，我在4.1号做的报销单算是4月份的吧？

meizi老师 解答

2020-07-30 16:14

你好   你当月的报销  你做当月去 。 你当月的工资和社保当月做账就行了。 你好久缴纳社保 和发放工资 就对应做几月去就行了。    报税是次月报上月发放工资的个税