送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-29 22:43

可以做的
但是费用成本是以前年度的不允许抵扣所得税

长情的月亮 追问

2020-07-29 22:49

可以做成企业的费用,但是算所得税的时候要调增这部分费用,费用只影响利润分配

郭老师 解答

2020-07-29 22:52

预缴,你可以抵扣,汇算清缴的时候调增。

长情的月亮 追问

2020-07-29 22:53

季度交所得税的时候可以抵扣,第2年汇算清缴的时候把它调增

郭老师 解答

2020-07-29 22:54

你好是的,是这么操作的。

长情的月亮 追问

2020-07-29 22:55

利润分配的时候可以把往年正式发票算进来,利润就少分配一点

郭老师 解答

2020-07-29 22:58

你好,利润分配可以少分。

长情的月亮 追问

2020-07-29 23:01

有收据的也可以入账,有送货单的也能入账吗?

郭老师 解答

2020-07-29 23:02

你好
是的
可以做账的

长情的月亮 追问

2020-07-29 23:04

白条能入账吗?自己在外面吃饭写个白条,餐费150和运费150,这个也能入账吗?

郭老师 解答

2020-07-29 23:04

做账可以,只要是你单位的业务汇算清缴调整,不允许抵扣所得税。

长情的月亮 追问

2020-07-29 23:06

这些不是正式发票,税务局查到会罚款吗?

郭老师 解答

2020-07-29 23:12

只要没有抵扣所得税查到没有关系

长情的月亮 追问

2020-07-29 23:13

今天开了专票,只写了复核人和收款人的姓名,开票人的姓名没有填,这发票合格吗?

郭老师 解答

2020-07-29 23:19

严格来说不可以的
开票人不能是空白的
你用谁的登陆开出来就是谁的

长情的月亮 追问

2020-07-29 23:20

把发票都寄给了对方,要不要退回来了?

郭老师 解答

2020-07-30 04:37

需要
作废重新开的

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