铁路9%税率包含哪些，公路及水路3%包含哪些。滴滴发票可以抵扣是吗

紫藤老师 解答

2020-07-29 11:12

滴滴电子普通发票可以抵扣

22年协议班2考期+小仙仙 追问

2020-07-29 11:12

我是说那些是铁路车票，哪些是公路水路车票。

22年协议班2考期+小仙仙 追问

2020-07-29 11:14

铁路是火车票、动车票，   公路：是滴滴车、大巴车、车的通行费电子普票那些是吗

紫藤老师 解答

2020-07-29 11:14

对的，你的理解是正确的

22年协议班2考期+小仙仙 追问

2020-07-29 11:16

滴滴车开出来的电子普通发票的税率都是没金额的，那不含税金额10.8元，要10.8/（1+3%）*3%是吗

紫藤老师 解答

2020-07-29 11:17

你好，含税金额10.8元，要10.8/（1 +3%）*3%

22年协议班2考期+小仙仙 追问

2020-07-29 11:19

这些单据要先复印一份出来，到时申报的时候可以查，备用数据是吗

22年协议班2考期+小仙仙 追问

2020-07-29 11:20

福建省高速公路车辆通行费票据是不能抵扣的吧。

紫藤老师 解答

2020-07-29 11:21

高速公路车辆通行费票据是不能抵扣的，电子普通发票可以抵扣

22年协议班2考期+小仙仙 追问

2020-07-29 11:25

4-6月都没收入，之前有进项票我都做应交税费-待抵扣进项税额，等有收入时候我抵扣了一部分，这个待抵扣税额要怎么转出啊

紫藤老师 解答

2020-07-29 11:26

借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-应交增值税 -待抵扣进项税额

22年协议班2考期+小仙仙 追问

2020-07-29 11:27

之前没收入时要挂在待抵扣税额吗

紫藤老师 解答

2020-07-29 11:28

你可以不需要挂的

22年协议班2考期+小仙仙 追问

2020-07-29 11:29

4-6月没收入直接做借：应交税费-进项税额就可以了是吗

紫藤老师 解答

2020-07-29 11:29

4-6月没收入直接做借：应交税费-进项税额就可以了

22年协议班2考期+小仙仙 追问

2020-07-29 11:30

然后税率分档次是吗

紫藤老师 解答

2020-07-29 11:32

税率分档次，看你是什么业务

22年协议班2考期+小仙仙 追问

2020-07-29 11:32

我是物流运输行业的，我之前已经分待抵扣了，现在要返账回来重新调吗

紫藤老师 解答

2020-07-29 11:33

不需要了，你抵扣的时候借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-应交增值税 -待抵扣进项税额

22年协议班2考期+小仙仙 追问

2020-07-29 11:34

是抵扣一点转多少过去是吗？还是说一次性转过去。那我7月份的进项能直接计入进项税额吗

紫藤老师 解答

2020-07-29 11:54

你可以全部抵扣的，形成留抵