老师你好,我们是集团公司,我公司是子公司,前期我公司员工开具集团抬头发票在集团报销了15万元开办费,现在集团那边通知我们归还15万元开办费,需要什么附件资料?账务怎么处理?
晴空万里
于2020-07-28 15:43 发布 849次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-07-28 15:54
你好,同学。
归还,你这直接是退回处理,因为这发票开的是集团 公司, 不是你的,自然 不是你的费用,也不存在报销一说。冲减之前的分录处理。
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晴空万里 追问
2020-07-28 15:57
陈诗晗老师 解答
2020-07-28 16:03