请问老师，为什么资产负债表期末未分配利润和利润表净利润差一个280的税控盘服务费呢？

伤入骨髓 追问

2020-07-28 14:15

是的，贷方不是一样吗？

maize老师 解答

2020-07-28 14:23

不是，这个贷方会增加本年累计数，

伤入骨髓 追问

2020-07-28 14:27

那我净利润也不对了，已经申报了，要改吗

maize老师 解答

2020-07-28 14:37

你这个后面调按正确申报就可以，正规是需要改，不过实务中我之前问过税局说年报 没有问题，之前季报错误可以不需要才处理，

伤入骨髓 追问

2020-07-28 14:39

意思是没有余额的都需要原分录负数，要不然就会增加累计数是吧？

maize老师 解答

2020-07-28 14:55

是的，是的，是的，损益科目不能做负数，只能做相反

伤入骨髓 追问

2020-07-28 14:57

？损益类不是做负数吗？怎么做相反了？

maize老师 解答

2020-07-28 15:03

不好意思打错了，忽略上面回复，这个为准损益科目只能做负数，不能做相反，做相反会增加本年累计数，这个会出现错误

伤入骨髓 追问

2020-07-28 15:14

好的，谢谢

maize老师 解答

2020-07-28 15:18

好的，我先回复别的学员了

伤入骨髓 追问

2020-07-28 15:20

老师还有个问题，公司名下没有车过路费这些发票可以作为差旅费入账吗？还是只能名下有车的入账？

maize老师 解答

2020-07-28 15:29

不能1辆车做出几辆车费用出来就可以，这个实际开公司，不限制那个车，

伤入骨髓 追问

2020-07-28 15:30

好的，谢谢

maize老师 解答

2020-07-28 15:34

好的，我先回复别的学员了