月末具体有哪些是需要结转的呢？

fiows 追问

2020-07-28 14:01

哦，制造费用跟工资这里需要每个月结转的么

宋生老师 解答

2020-07-28 14:02

你好！是的。制造费用是需要结转的
工资实际上借方也是计入到损益类或者成本类

fiows 追问

2020-07-28 14:10

我这里没有分具体的费用化，直接做借应付职工薪酬全部，贷应付职工薪酬

宋生老师 解答

2020-07-28 14:19

你好！借贷方都是应付职工薪酬？

fiows 追问

2020-07-28 14:34

是的，这样不行的是么

宋生老师 解答

2020-07-28 14:44

你好！这样相当于没做啊。

fiows 追问

2020-07-28 14:48

但是为什么科目余额表这里又会有数据的呢？那我要怎样把之前几个月做的调整过来呢？

宋生老师 解答

2020-07-28 14:50

你好！这个要看你的明细账才能确认为什么会有数据。

fiows 追问

2020-07-28 14:54

哦，是社保费具体的明细账么

宋生老师 解答

2020-07-28 14:55

你好！不是，是你刚刚说的这个科目余额表里面有数据的这个科目的明细账

fiows 追问

2020-07-28 14:59

哦，那老师我可以直接把工资月末结转到企业的管理费用么？因为我们还没有生产，处在筹建期间的

宋生老师 解答

2020-07-28 15:00

你好！可以的。借管理费用 贷应付职工薪酬。

fiows 追问

2020-07-28 15:00

哦，好的，感谢老师，明白了

宋生老师 解答

2020-07-28 15:10

你好！不用客气的了。