老师 收到这个怎么做帐，就是客户退货，而且当时给她开的专用发票

丁逸〰〰 追问

2020-07-28 09:26

在税务软件和报税处理上要做额外处理吗

丁逸〰〰 追问

2020-07-28 09:37

老师  分录能写一下吗

丁逸〰〰 追问

2020-07-28 09:41

要是当时销售了100 退了20 呢

丁逸〰〰 追问

2020-07-28 09:46

好的 谢谢老师

小林老师 解答

2020-07-28 09:22

您好，您开增值税红字发票给客户即可。

小林老师 解答

2020-07-28 09:25

您好，您的销售收入，成本分录全部红字冲回即可。

小林老师 解答

2020-07-28 09:28

您好，需要做处理，您增值税申报销项税，按负数申报。

小林老师 解答

2020-07-28 09:39

您好，借应收账款（红字）贷主营业务收入（红字）应交税费应交增值税（红字）借主营业务成本（红字）贷库存商品（红字）。

小林老师 解答

2020-07-28 09:42

您好，退多少，按当时销售的收入和结转成本金额冲回即可。

小林老师 解答

2020-07-28 09:47

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持。