你好，我这边是一家洗浴中心，换了老板，但至少还有10万的未消费会员卡，建账的时候该怎么做分录

思伦 追问

2020-07-27 17:59

应该是，差不就是一个老板

郭老师 解答

2020-07-27 18:01

这个钱不给你们的话，预收账款和利润分配，里面填写10万。

思伦 追问

2020-07-28 09:54

老师你好，这10万未消费的会员卡是我们承担的，  是不是也是预收账款和利润分配，里面填写10万

郭老师 解答

2020-07-28 10:08

你好
对的
是这么填写的

思伦 追问

2020-07-28 10:11

老师，对应科目是利润分配吗

思伦 追问

2020-07-28 10:15

老师，分录怎么做？

郭老师 解答

2020-07-28 10:16

你好
是的
没有收到钱的

思伦 追问

2020-07-28 10:17

老师，能不能说下分录怎么做？

郭老师 解答

2020-07-28 10:35

不做分录
期初录入的