T字帐财务费用平了，可是资产负债表和利润表，未分配利润的那个金额和净利润不相等，刚好相差财务费用，净利润少了18.89元怎么回事？怎么检查都不知错在哪，求助。这个金额是财务费用的其中一个

大气的帆布鞋 追问

2016-07-09 10:30

可是财务费用是平了，借50，贷50，18.89，-18.89，所以利润表财务费用填50才对是吗？能基体点吗？

大气的帆布鞋 追问

2016-07-09 10:36

为什么不是50，贷方不是抵消了吗？为什么

大气的帆布鞋 追问

2016-07-09 10:39

可是T字帐平了是借50贷50

大气的帆布鞋 追问

2016-07-09 10:49

登了T字帐明细是这样的借50，贷18.89，-18.89，50

大气的帆布鞋 追问

2016-07-09 10:53

财务费用不就是50吗？

大气的帆布鞋 追问

2016-07-09 10:54

贷方有三个金额哦

大气的帆布鞋 追问

2016-07-09 11:08

哦，你这样说明白了，谢谢老师

邹老师 解答

2016-07-09 10:12

你好，利润表需要考虑-18.89的

邹老师 解答

2016-07-09 10:31

按50-18.89的金额填写

邹老师 解答

2016-07-09 10:38

利润表按抵消后的金额填写，所以需要填写财务费用的金额是31.11

邹老师 解答

2016-07-09 10:40

为什么18.89没有登记T字账呢

邹老师 解答

2016-07-09 10:51

借方登记50   贷方登记18.89，所以本期发生额是31.11

邹老师 解答

2016-07-09 10:57

你好，后面两笔应当是结转登记的，而不是发生额

邹老师 解答

2016-07-09 11:10

不客气，祝你学习愉快，工作顺利。