老师你好，请问一个内帐的问题: 目前我司应付帐款挂帐A公司900，金碟系统的销售出库的总金额也是900元。但是对帐后，A公司实际挂应收我司910元，那这10元的差异，应该怎么调整？用的金碟系统。

仙人掌里的刺 追问

2020-07-25 09:52

这10元的差异是需要支付的。这个差异，是2019年累计到2020年4月份的差异。不确定哪张入库单的。

江老师 解答

2020-07-25 09:54

这个可以找到具体的差异再调账，如果是你管理期间的，可以找，如果不是你期间的，可以不管。

仙人掌里的刺 追问

2020-07-25 10:02

那到时候付4月份的货款时，在金碟系统需要勾选源单，这样的话，勾选出来的订单就会比付款的要少了10元的差异。

江老师 解答

2020-07-25 10:05

直接计入营业外支出10元科目处理。

仙人掌里的刺 追问

2020-07-25 10:17

好的，谢谢老师

江老师 解答

2020-07-25 10:19

祝学习进步，工作顺利