老师，我看实操习题上讲，销项和进项可以直接导入申报系统申报，是什么意思 啊，怎么操作呢

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-23 16:53

您意思，操作完下载，数据就直接在申报表里面了，不用输入了

大海老师 解答

2020-07-23 16:56

是的，不用输入，在申报系统点击发票下载后，数据就直接体现出来了。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-23 17:00

我7月中旬点了一次发票下载，那我8月初，可以再点吗，这样点会不重复数据。还有是不是要按照你上面的顺序操作啊

大海老师 解答

2020-07-23 17:04

你7月中旬点了发票下载，8月初还可以再点，不会重复数据。
你7月申报期之前点的时候，数据是6月的数据。
你8月申报期之前点的时候，数据就是7月的数据。
是的，要按照顺序操作。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-23 17:06

好像可以选时间，我今天点了7月1号至7月23号的进项发票下载，没有影响吗

大海老师 解答

2020-07-23 17:07

我上面说的发票下载，都是在电子税务局申报系统上操作的发票下载。
你说的你今天点的发票下载，是在哪里下载的？

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-23 17:08

增值税综合发票服务平台

大海老师 解答

2020-07-23 17:10

你在增值税综合发票服务平台上下载发票，没有影响的。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-23 17:12

老师在哪下载？你意思在发票综合服务平台下载跟这个没关系

大海老师 解答

2020-07-23 17:19

1、我要办税-税费申报及缴纳-增值税申报表
2、你现在在增值税综合发票服务平台下载发票，只是查看进项发票的情况。
我说的发票下载，是在增值税申报界面下载进项发票，下载后增值税申报表里就有进项发票的数据了。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-23 17:26

好，是要进入到申报增值税申报表才可以是吧？现在不是过了申报期吗，点进去说只显示系统申报状态，可以再一户式查询中查询其他所有体统申报信息，这个一户式在哪？我找不到呢

大海老师 解答

2020-07-23 17:31

1、是的，进入增值税申报表才可以。
2、各地申报界面不一样，我这边没有一户式查询，你在“我要查询”里找找。
3、看你发的图片，你是小规模纳税人？

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-23 17:34

刚转为一般纳税人呢，所以好多不懂，我也刚接触，感觉每次做好了也不知道自己对不对，只有我一个财务，心里虚的慌，也不知道哪些做了哪些没做

大海老师 解答

2020-07-23 17:37

好的， 会计学堂有一般纳税人的报税实操课，可以进去学习下。
https://lx.kuaizhang.com/tax_practice_summary?page=bs/

大海老师 解答

2020-07-23 17:37

转为一般纳税人，每个月月末还要结转增值税，具体你看下图片。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-23 17:39

老师你讲的特别详细，那个我也学了，还想问下每个月凭证报表出好如何很好的核对自己对不对呢

大海老师 解答

2020-07-23 17:40

根据财务软件里的科目余额表，将科目余额表里各科目的数据，与财务报表的科目数据一一核对，就可以了。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-23 17:43

再问一个就结束了，就是我看现在有个增值税加计扣除10%.我们中途转一般纳税人可以扣除吗？是不是基本上企业都适用，麻烦老师了

大海老师 解答

2020-07-23 17:45

不是所有企业都适用。对主营业务为邮政、电信、现代服务和生活服务业的纳税人，按进项税额加计10%抵减应纳税额。
具体你看下这个文件，《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号