- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-07-23 15:15
专用发票跨月冲红步骤:
1.发票没认证。
销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!
2.发票已认证。
购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
相关问题讨论
你好; 1. 需要的; 开红字发票对应联次给对方哈
2022-10-27 18:22:53
同学
第一种情况解决方法:如果红字信息表中的金额税额填写有误,开票软件红字发票管理-增值税专票红心信息表查询中修改保存后重新上传。第二种情况解决方法:在开票软件红字发票管理-增值税专票红字信息表审核下载中下载查看是否有,如果没有,需要去防伪税控系统红字发票管理子系统-信息表查询-红字发票信息表状态查询中核实是否已对该蓝字发票开具过红字信息表。
2022-09-23 20:59:47
红字信息表是由购买方开,红字发票是销售方开,可以开具部分退货的金额红字
2022-04-05 22:06:32
你好,是销售方开
。您好,是销售方开红字发票购买方不开红字发票。
2022-04-01 11:42:12
您好!恩。是的。跟以前的一样才行
2022-03-24 14:31:59
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