你好 我是会计 我想问下去年1月发票开错了 税率是16% 今年红字冲销我做的税率是13% 对方已经开了红字发票和蓝字发票 有风险嘛 怎么处理呢

氲氤少女 追问

2020-07-23 10:14

你好老师    是原来开错的发票税率是16%   红字信息表税率默认为13% 所以红字信息表做了13% 对方把红字发票和蓝字都开了  等于做红字少冲了3%  只冲了13%  有风险吗

玲老师 解答

2020-07-23 10:24

您好，这个可以的，默认的就是正确的

氲氤少女 追问

2020-07-23 10:25

红冲不应该按照原来开错税率红冲吗

玲老师 解答

2020-07-23 10:32

您好，是的，但是现在系统一般是按照正确的数据直接带出来

氲氤少女 追问

2020-07-23 10:33

我刚才看了 红冲可以选择16%的税率

玲老师 解答

2020-07-23 10:39

您好，正常是按照原来错误发票的信息，一模一样的填写，但是现在你填写时，按照正确的税率填写也可以

氲氤少女 追问

2020-07-23 11:21

那等于我之前多抵扣了3%的税率  没有冲红3%  我是这么考虑的

玲老师 解答

2020-07-23 11:39

您好，红冲还按16%冲，然后按照13%税率开正确的发票票，听说填写13的税率，是指信息表上，但是你真正开出红字发票还是16%税率的

玲老师 解答

2020-07-23 11:39

您好，红冲还按16%冲，然后按照13%税率开正确的发票票，前面填写13的税率，是指信息表上，但是你真正开出红字发票还是16%税率的

氲氤少女 追问

2020-07-23 11:52

红字信息表我做的是13%  所以对方只能开13%   应该开16%

玲老师 解答

2020-07-23 12:10

您好，，红字发票如果开13%就不对了，应该开16%才对，

氲氤少女 追问

2020-07-23 12:12

我知道不对 所以现在怎么处理呢  对方已经开了红字和蓝字

玲老师 解答

2020-07-23 12:13

开错的红字发票可以作废，重开，然后您红字信息表填写错了，也可以作废重开

氲氤少女 追问

2020-07-23 12:20

我现在直接在系统作废红字信息表吗   好像只有撤销   我再给重做  对方再给我重开吗  之前冲红错的那个发票是对方作废吗

玲老师 解答

2020-07-23 12:25

您好，因为您这个红字信息表税务局已经审核通过了，您不能自己撤销，需要税务局给您作废，然后您再填写正确的信息表，然后销售方根据您这个红字信息表再重开红字发票

氲氤少女 追问

2020-07-23 13:37

那去税务局需要拿哪些资料呢  主要是销售方难沟通  害怕不给开了  到时候还需要把开错的红字发票寄回去吗   现在换下红字就可以了把  蓝字是对的

玲老师 解答

2020-07-23 13:39

您好，因为对方红字发票开的不对，他有义务再给你开正确的发票，去税务局带上营业执照，公章经办人身份证，