计提的税金及附加结转是不是负数对吗？

Lily 追问

2020-07-23 10:03

这样结转对吗？

立红老师 解答

2020-07-23 10:06

你好，这些红字原来是贷方余额么？如果是贷方余额，是对的。

Lily 追问

2020-07-23 10:12

这是计提的

立红老师 解答

2020-07-23 10:15

你好，计提的分录不对呢，应是
借，税金及附加
贷，应交税费一应交城建税等

Lily 追问

2020-07-23 10:16

那次月缴纳时是借应交税费-应交城建税，贷银行存款

立红老师 解答

2020-07-23 10:23

你好，那次月缴纳时是借应交税费-应交城建税，贷银行存款——是的