有一张已抵扣的专用发票需要冲红 现在购买方已经开具红字发票信息表也上传成功了。是不是我们销售方去红字表下载来开具专用发票销项负数给对方呢

玲老师 解答

2020-07-21 17:42

你好，是的，，在开票系统里下载红字信息表，开红字发票，然后把发票的发票联和抵扣联给采购方

baby^灵-开始接单了 追问

2020-07-21 17:45

现在采购方的开票员发票一个图片 说开具红字发票信息表后 去开专用发票的时候说发票号码不一样。请教这个是不是和我们开具了信息表后的原因

玲老师 解答

2020-07-21 17:49

你好，自己和原来的发票对一下，如果对就点确认，如果不对就重新填写

baby^灵-开始接单了 追问

2020-07-21 17:57

是我们检查还是对方采购方检查

玲老师 解答

2020-07-21 18:01

你好，谁填写谁检查