老师我们公司支付给食堂的补贴经费，每次支付给食堂的时候都是借：其他应付款 贷：银行存款，挂的金额挺大的，请问我现在要怎么冲销

相濡以沫 追问

2020-07-21 13:57

老师都没有什么发票，就给了我一些手写的月补助名单，连个收据都没有怎么办

朴老师 解答

2020-07-21 14:00

那你直接计入福利费，然后调增，因为没有发票

相濡以沫 追问

2020-07-21 14:15

老师我们是核定征收应该是不用调增调减还是需要

朴老师 解答

2020-07-21 14:22

核定征收的不需要的

相濡以沫 追问

2020-07-21 14:32

老师我给食堂支付的时候借：其他应付款，贷：银行存款，那我现在冲销的时候摘要要怎么写，分录是不是借：管理费用   贷：其他应付款吗？

朴老师 解答

2020-07-21 14:36

是的，这样就可以的