送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-20 19:33

最好看一下帐,我不确定你是不是这么做错了,如果费用的没多做再这样调整的话,你的费用又少了。

粗心的身影 追问

2020-07-20 19:37

那就先不去动这个了。我先把9万多调了吧。。老师,9万多调了后,变成进项税额增加了。是不是还要做一笔分录。

郭老师 解答

2020-07-20 19:38

你的进项都结转到转出未交增值税了吗?如果没有的话,可以不用动。

粗心的身影 追问

2020-07-20 19:39

出现贷方余额是不是有可能之前有发票,但是并没有转入待抵扣进项税额,但是以前财务转出的时候又把它算进去了,所以就有贷方余额了。如果这样的话,要怎么才能找得出来这笔账。虽然就一年,一页的账,但是因为不是很懂这个,我看都看不出来

郭老师 解答

2020-07-20 19:40

现在哪个科目出现了贷方余额?

粗心的身影 追问

2020-07-20 19:40

这个9万多,相当于是当初交了。但是账没做。。如果做了分录直接挂在应交税费-进项税额下,会不会也不行?

郭老师 解答

2020-07-20 19:41

你们是抵扣了九万多,不是交了9万多吧?

粗心的身影 追问

2020-07-20 19:41

哦,我是说如果13万多都做进去。不就是贷方余额

郭老师 解答

2020-07-20 19:41

你现在把九万多做进去,其他的先不要动。

粗心的身影 追问

2020-07-20 19:41

那不是,交了1万多

粗心的身影 追问

2020-07-20 19:42

嗯嗯。好的。。就是说9万多做进去了。就先挂在应交税费-进项税额科目下了?

郭老师 解答

2020-07-20 19:43

是的,差额要找不出来的话,先可以不找。

粗心的身影 追问

2020-07-20 19:43

明白了。谢谢老师。万分感谢

郭老师 解答

2020-07-20 19:45

不用客气的,应该的。

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相关问题讨论
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
你好 借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)
2020-06-15 20:20:16
你好!借应交税费应交增值税(进项税额) 贷其他应收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
是的,代表已认证进项尚未抵扣的进项。 “待抵扣进项税额”明细科目,核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。包括:一般纳税人自2016年5月1日后取得并按固定资产核算的不动产或者2016年5月1日后取得的不动产在建工程,按现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额;实行纳税辅导期管理的一般纳税人取得的尚未交叉稽核比对的增值税扣税凭证上注明或计算的进项税额。
2017-07-26 08:00:50
您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32
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